我院完成2019年度内部控制报告填报工作
发布日期: 2020-07-29 14:47 浏览次数: 字号:[ ]

  近日,根据江苏省财政厅《转发财政部关于开展2019年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》(宁财会[2020]7号)要求,我院完成2019年度内部控制报告填报工作。   
  我院财务部作为内控工作的牵头部门,通过仔细研读填报要求、常见问题及审核提要,认真梳理各项规章制度、岗位职责、各部门风险点、信息系统应用等内容,结合已出台的制度文件,修改和完善了我院各项相关管理制度和内部控制手册,确保制度符合政策法规环境变化、符合风险防控要求变化,保证内控执行刚性化,同时通过内审及风险点自查发现问题,不断完善管理,有效降低风险,顺利完成内部控制报告填报工作。

 

 

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